Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0040238
Monto de la Factura
₲ 2.489.870
Nro. Solicitud de Transferencia
51323
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.489.870
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
AC-11001-13-10363
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.520.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.520.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245625
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional