Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0023848
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33254
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
05-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-11001-13-8876
Monto Contrato
₲ 355.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.103.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.103.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228044
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional