Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 1.514.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21715
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.514.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
AC-11001-13-11124
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.806.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.806.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252208
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales