Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037115
Monto de la Factura
₲ 543.900
Nro. Solicitud de Transferencia
62874
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 543.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNICENTRO
RUC
80001694-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
AC-11001-13-9199
Monto Contrato
₲ 16.860.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.172.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.172.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240397
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DEL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional