Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001185
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131558
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2013
Fecha de la Transferencia
02-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
555
Código de Contratación (CC)
AC-12013-12-8159
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.458.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.458.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223728
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas