Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001657
Monto de la Factura
₲ 110.176.798
Nro. Solicitud de Transferencia
64525
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
10-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.176.798
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNICAS DE INGENIERIA CIVIL S.R.L. (TECINCI)
RUC
80005556-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
AC-12013-12-6003
Monto Contrato
₲ 110.176.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.776.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.776.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219900
Nombre de la Licitación
RESTAURACION DEL ORATORIO NTRA. SERÑORA DE LA ASUNCION Y PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES - AD REFERENDUM A LA APROBACION DE LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas