Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121516
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
08-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EFRAIN AIZAR FERIS ARAUJO
RUC
1831459-7
Número de Contrato
363
Código de Contratación (CC)
AC-12013-12-6911
Monto Contrato
₲ 133.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.685.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.685.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211965
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS VARIAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas