Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000619
Monto de la Factura
₲ 84.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10184
Fecha Solicitud de Transferencia
08-02-2013
Fecha de la Transferencia
27-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
AC-12013-12-8077
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.882.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.882.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231639
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 53-2012 LPN SBE SERVICIOS DE CATERING Y GESTION DE EVENTOS ESPECIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas