Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001579
Monto de la Factura
₲ 8.392.510
Nro. Solicitud de Transferencia
89741
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.392.510
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
318
Código de Contratación (CC)
AC-12013-12-7380
Monto Contrato
₲ 8.392.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.981.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.981.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201717
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REMODELACION DE INSFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE INFORMATICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas