Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000529
Monto de la Factura
₲ 1.400.045
Nro. Solicitud de Transferencia
38466
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.045
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
339
Código de Contratación (CC)
AC-12013-12-8161
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.641.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.641.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223728
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas