Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051519
Monto de la Factura
₲ 29.585.107
Nro. Solicitud de Transferencia
146980
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2013
Fecha de la Transferencia
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.585.107
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
333
Código de Contratación (CC)
AC-12013-12-8163
Monto Contrato
₲ 624.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.131.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.131.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223728
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas