Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 85.317.401
Nro. Solicitud de Transferencia
81950
Fecha Solicitud de Transferencia
07-08-2012
Fecha de la Transferencia
14-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.317.401
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL LOPEZ SAMANIEGO
RUC
850837-2
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
AC-12013-12-6067
Monto Contrato
₲ 92.567.401
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.869.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.869.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210429
Nombre de la Licitación
MOPC N° 08 L. P . N RESTAURACION Y TRABAJOS EN LA IGLESIA SANTISIMA TRINIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas