Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002088
Monto de la Factura
₲ 178.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106019
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUERO CONFERENCIAS Y SERVICIOS MULTICOM S.R.L.
RUC
80035072-3
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
AC-12013-12-5645
Monto Contrato
₲ 178.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.750.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.750.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223081
Nombre de la Licitación
EQUIPAMIENTO DE AUDIO Y VIDEO DEL PALACIO DE GOBIERNO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas