Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0053674
Monto de la Factura
₲ 35.538.174
Nro. Solicitud de Transferencia
91557
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
06-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.538.174
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
190
Código de Contratación (CC)
AC-12013-12-6515
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.627.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.627.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212092
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas