Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 144.035.709
Nro. Solicitud de Transferencia
149349
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
03-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.869.800
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 3.928.247
Retención Renta
₲ 5.237.662
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
580
Código de Contratación (CC)
AC-12013-24-47461
Monto Contrato
₲ 184.955.738
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.869.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.869.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351400
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA PR-L- 1092 - TANDA 1 -AD REFERÉNDUM AL PGN 2019
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales II - Contrato Prestamo N° 3600/OC-PR