Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000906
Monto de la Factura
₲ 599.997.528
Nro. Solicitud de Transferencia
118307
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2024
Fecha de la Transferencia
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 529.197.820
Retención DNCP
₲ 2.094.537
Retención IVA
₲ 16.363.569
Retención Renta
₲ 21.818.092
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
AC-12013-24-47114
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.197.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.197.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368868
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMEINTO DE PUENTES DE MADERA EN VARIOS DEPARTEMANTOS DE LA REGION ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL TERRITORIO NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas