Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 252.049.511
Nro. Solicitud de Transferencia
32641
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.464.629
Retención DNCP
₲ 879.882
Retención IVA
₲ 6.874.078
Retención Renta
₲ 9.165.437
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A., ITASA S.A., PROEL INGENIERIA Y MM S.A.
RUC
80116616-0
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
AC-12013-24-48169
Monto Contrato
₲ 2.409.533.809
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.788.079.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.788.079.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385592
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO y CONSTRUCCIÓN Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO ? CAAGUAZÚ - AD REFERENDUM A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas