Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 64.040.014
Nro. Solicitud de Transferencia
133976
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.685.292
Retención DNCP
₲ 223.558
Retención IVA
₲ 1.746.546
Retención Renta
₲ 2.328.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"E - SERVICES" S.R.L.
RUC
80048951-9
Número de Contrato
573
Código de Contratación (CC)
AC-12013-24-46851
Monto Contrato
₲ 128.080.028
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.370.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.370.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420266
Nombre de la Licitación
INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIOPARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTRL Y MONITOREO DEL SISTEMA NACIONAL DE BILLETAJE ELECTRONICO.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas