Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 2.532.616.756
Nro. Solicitud de Transferencia
26662
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2025
Fecha de la Transferencia
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.140.706.413
Retención DNCP
₲ 8.841.135
Retención IVA
₲ 69.071.366
Retención Renta
₲ 92.095.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A., ITASA S.A., PROEL INGENIERIA Y MM S.A.
RUC
80116616-0
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
AC-12013-24-47925
Monto Contrato
₲ 13.122.178.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.535.367.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.535.367.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385592
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO y CONSTRUCCIÓN Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO ? CAAGUAZÚ - AD REFERENDUM A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas