Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Monto de la Factura
₲ 170.243.065
Nro. Solicitud de Transferencia
151632
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.243.065
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Prosur Consulpar
RUC
80113587-7
Número de Contrato
460
Código de Contratación (CC)
AC-12013-24-47324
Monto Contrato
₲ 1.379.079.494
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.367.542.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.367.542.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369718
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO DE MEJORAS DE CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO,A SER EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO DE LA FOCEM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur-Mopc