Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001027
Monto de la Factura
₲ 424.334.016
Nro. Solicitud de Transferencia
90582
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.479.303
Retención DNCP
₲ 1.481.311
Retención IVA
₲ 11.572.746
Retención Renta
₲ 15.430.328
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
282
Código de Contratación (CC)
AC-12013-24-46658
Monto Contrato
₲ 979.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.416.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.479.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415376
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 40-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MODERNIZADOS DE LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas