Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000180
Monto de la Factura
₲ 5.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154997
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.646.854
Retención DNCP
₲ 21.146
Retención IVA
₲ 163.500
Retención Renta
₲ 163.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
02/18
Código de Contratación (CC)
AC-23027-19-37131
Monto Contrato
₲ 5.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.646.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.646.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346834
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza Integral para las Oficinas de la CONACOM
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia