Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002075
Monto de la Factura
₲ 30.263.475
Nro. Solicitud de Transferencia
67139
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.263.475
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
AC-12011-13-11032
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.345.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.345.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249795
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio