Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 9.951.650
Nro. Solicitud de Transferencia
49258
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2014
Fecha de la Transferencia
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.951.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROJAS
RUC
1557259-5
Número de Contrato
8/2013
Código de Contratación (CC)
AC-12011-13-11650
Monto Contrato
₲ 9.998.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.713.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.713.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio