Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000509
Monto de la Factura
₲ 3.029.182
Nro. Solicitud de Transferencia
72142
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.853.269
Retención DNCP
₲ 10.685
Retención IVA
₲ 82.614
Retención Renta
₲ 82.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-23026-20-38601
Monto Contrato
₲ 6.058.364
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.706.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.706.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355648
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDECO - PLURIANUAL - AD REFERENDUN AL PGN 2019
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)