Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000814
Monto de la Factura
₲ 1.190.800
Nro. Solicitud de Transferencia
140219
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.153.073
Retención DNCP
₲ 4.200
Retención IVA
₲ 32.477
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-42757
Monto Contrato
₲ 1.190.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.153.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.153.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas