Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003619
Monto de la Factura
₲ 9.640.500
Nro. Solicitud de Transferencia
205640
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.072.147
Retención DNCP
₲ 34.005
Retención IVA
₲ 262.923
Retención Renta
₲ 262.923
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-42953
Monto Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.227.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.227.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378712
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados