Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044090
Monto de la Factura
₲ 33.946.113
Nro. Solicitud de Transferencia
105830
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.505.105
Retención DNCP
₲ 127.936
Retención IVA
₲ 291.894
Retención Renta
₲ 989.194
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-42780
Monto Contrato
₲ 158.058.058
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.353.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.353.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394206
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil