Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000084
Monto de la Factura
₲ 14.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145731
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.734.558
Retención DNCP
₲ 51.482
Retención IVA
₲ 398.045
Retención Renta
₲ 398.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-42690
Monto Contrato
₲ 29.452.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.715.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.715.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394177
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil