Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008330
Monto de la Factura
₲ 484.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212543
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 482.064
Retención DNCP
₲ 1.936
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-43146
Monto Contrato
₲ 2.486.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.476.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.476.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379233
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PERIÓDICOS VARIOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero