Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004857
Monto de la Factura
₲ 3.111.265
Nro. Solicitud de Transferencia
176582
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.927.841
Retención DNCP
₲ 13.718
Retención IVA
₲ 84.853
Retención Renta
₲ 84.853
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-42939
Monto Contrato
₲ 12.420.419
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.688.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.688.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y INSUMOS VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar