Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004860
Monto de la Factura
₲ 2.182.774
Nro. Solicitud de Transferencia
137163
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.054.090
Retención DNCP
₲ 9.624
Retención IVA
₲ 59.530
Retención Renta
₲ 59.530
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-42939
Monto Contrato
₲ 12.420.419
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.688.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.688.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y INSUMOS VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar