Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001009
Monto de la Factura
₲ 1.690.750
Nro. Solicitud de Transferencia
83857
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.636.953
Retención DNCP
₲ 6.148
Retención IVA
₲ 46.111
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-42299
Monto Contrato
₲ 53.715.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.148.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.148.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398878
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil