Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001004
Monto de la Factura
₲ 7.823.750
Nro. Solicitud de Transferencia
47900
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.362.504
Retención DNCP
₲ 27.596
Retención IVA
₲ 213.375
Retención Renta
₲ 213.375
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-42299
Monto Contrato
₲ 53.715.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.148.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.148.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398878
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil