Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003398
Monto de la Factura
₲ 85.294.410
Nro. Solicitud de Transferencia
78101
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.265.917
Retención DNCP
₲ 300.857
Retención IVA
₲ 2.326.211
Retención Renta
₲ 2.326.211
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
14_2022
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-43830
Monto Contrato
₲ 184.767.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.874.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.874.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407749
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 16/2022 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DEL POLIDEPORTIVO SND ARENA EN EL MARCO DE LOS XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCION 2022 - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes