Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026370
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69499
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 387.273
Retención DNCP
₲ 1.454
Retención IVA
₲ 10.909
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-42352
Monto Contrato
₲ 5.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.793.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.793.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398962
Nombre de la Licitación
Adquisición de Agua Mineral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil