Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003736
Monto de la Factura
₲ 3.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206052
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.321.891
Retención DNCP
₲ 12.451
Retención IVA
₲ 96.273
Retención Renta
₲ 96.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-43210
Monto Contrato
₲ 3.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.321.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.321.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391845
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Bebederos Eléctricos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura