Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000088
Monto de la Factura
₲ 22.181.250
Nro. Solicitud de Transferencia
163835
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.873.564
Retención DNCP
₲ 78.240
Retención IVA
₲ 604.943
Retención Renta
₲ 604.943
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-42758
Monto Contrato
₲ 22.181.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.873.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.873.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403194
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Blindex
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil