Datos del Pago
Nro. de Factura
011-002-0006753
Monto de la Factura
₲ 1.777.788
Nro. Solicitud de Transferencia
77340
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.672.979
Retención DNCP
₲ 6.271
Retención IVA
₲ 48.485
Retención Renta
₲ 48.485
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-42562
Monto Contrato
₲ 49.986.151
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.620.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.620.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399445
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculo Blindados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil