Datos del Pago
Nro. de Factura
011-002-0011788
Monto de la Factura
₲ 13.404.494
Nro. Solicitud de Transferencia
187789
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.492.988
Retención DNCP
₲ 46.794
Retención IVA
₲ 365.577
Retención Renta
₲ 487.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-42562
Monto Contrato
₲ 49.986.151
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.620.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.620.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399445
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculo Blindados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil