Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000507
Monto de la Factura
₲ 14.245.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76115
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.405.662
Retención DNCP
₲ 50.248
Retención IVA
₲ 388.514
Retención Renta
₲ 388.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOW SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80090624-1
Número de Contrato
49_2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-43913
Monto Contrato
₲ 14.245.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.405.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.405.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402926
Nombre de la Licitación
CD Nº12/2021 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES Y OTROS PRODUCTOS INSTITUCIONALES PARA LA SND".
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes