Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078424
Monto de la Factura
₲ 52.221.504
Nro. Solicitud de Transferencia
107257
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.500.962
Retención DNCP
₲ 197.040
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.523.502
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-42596
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.280.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.280.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390507
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasaje Aéreo para la Senatur
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo