Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000080
Monto de la Factura
₲ 2.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205969
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.858.509.091
Retención DNCP
₲ 8.465.455
Retención IVA
₲ 65.454.545
Retención Renta
₲ 65.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ATR
RUC
80116467-2
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-43098
Monto Contrato
₲ 2.760.428.644
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.574.107.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.574.107.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380967
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE UN VELODROMO
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes