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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001754
Monto de la Factura
₲ 54.247.830
Nro. Solicitud de Transferencia
207653
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.049.674

Retención DNCP
₲ 191.348
Retención IVA
₲ 1.479.486
Retención Renta
₲ 1.479.486
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-43539
Monto Contrato
₲ 108.495.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.099.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.099.348

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393317
Nombre de la Licitación
Servicio de vigilancia
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad