Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000385
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108302
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.351.500
Retención DNCP
₲ 48.500
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 300.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAYETANO MORA AGUIRRE
RUC
529772-9
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-42854
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.351.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.351.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398407
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE UN SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes