Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036933
Monto de la Factura
₲ 2.086.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142937
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
14-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.086.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
298
Código de Contratación (CC)
AC-12009-12-7297
Monto Contrato
₲ 31.324.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.008.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.008.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223650
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGE, CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS-Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia