Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003925
Monto de la Factura
₲ 1.743.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89146
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
30-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.743.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-12009-12-6998
Monto Contrato
₲ 23.066.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.657.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.657.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232043
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGUE, CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia