Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003920
Monto de la Factura
₲ 3.725.750
Nro. Solicitud de Transferencia
75581
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
16-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.725.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
AC-12009-12-6965
Monto Contrato
₲ 204.725.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.169.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.169.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223650
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGE, CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS-Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia