Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008646
Monto de la Factura
₲ 1.584.023
Nro. Solicitud de Transferencia
60279
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.584.023
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
275
Código de Contratación (CC)
AC-12009-12-5743
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.313.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.313.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223126
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia