Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003818
Monto de la Factura
₲ 602.200
Nro. Solicitud de Transferencia
122973
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 602.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
296
Código de Contratación (CC)
AC-12009-12-7246
Monto Contrato
₲ 130.007.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.874.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.874.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223650
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGE, CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS-Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia